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2019年中國人民政治協商會議廈門市思明區委員會預算說明
發布時間:2019-01-31 12:34:00 | 【字體:

目   錄 

  第一部分 部門概況 

  一、部門主要職責 

  二、部門預算單位基本情況 

  三、部門主要工作任務 

  第二部分 2019年部門預算說明 

  一、2019年部門預算收支總體情況 

  二、一般公共預算財政撥款支出預算情況 

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況 

  四、“三公”經費財政撥款預算情況 

  五、其他重要事項的情況說明 

  第三部分 名詞解釋 

  第四部分 2019年部門預算附表 

  一、部門收支預算總體情況表 

  二、部門收入預算總體情況表 

  三、部門支出預算總體情況表 

  四、財政撥款收支預算總體情況表 

  五、 一般公共預算支出情況表 

  六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目) 

  七、一般公共預算“三公”經費支出情況表 

  八、政府性基金預算支出情況表 

  九、項目支出績效目標公開表 

  十、整體支出績效目標公開表 

  2019年部門預算經區十七屆人大三次會議審議通過,按照財政信息公開有關要求,現將我單位2019年部門預算說明如下: 

  第一部分 部門概況 

  一、部門主要職責 

  政治協商、民主監督、參政議政。 

  二、部門預算單位基本情況 

  中國人民政治協商會議福建省廈門市思明區委員會包括中國人民政治協商會議福建省廈門市思明區委員會單位本級一個預算單位。內設辦公室、提案辦、專委辦、研究室4個機關行政處室,編制數14人,在職14名。 

    單位名稱 

    經費性質 

    人員編制數 

    在職人數 

    區政協 

    全額撥款(黨政機關) 

    14 

    14 

  三、部門主要工作任務 

  圍繞區委、區政府中心工作,組織委員開展視察調研、專題協商、民主監督等活動。圍繞上述任務,重點抓好以下工作: 

  (一)組織召開區政協全體委員會議。 

  (二)圍繞區委、區政府中心工作,組織開展常委會、專題協商、重點課題調研活動,以及主席會專題視察、專題協商建言活動。 

  (三)組織各專委會委員、界別活動小組、街道委員聯絡組開展對口協商、視察調研、座談交流等活動。 

  (四)對八屆二次會議以來委員提案進行立案、跟蹤、反饋,做好委員提案成果轉化工作。 

  (五)組織委員對我區經濟、社會發展中的突出問題開展民主監督。 

  (六)與廈門電視臺、廈門晚報等媒體合作,關注社會熱點問題,打造“思明政協講談”媒體議政平臺。 

  (七)舉辦各類學習培訓班,組織外出學習考察調研活動。 

  (八)收集、編寫思明文史資料專輯。 

  (九)組織履職宣傳、表彰,編發工作信息簡報。 

  (十)改版升級區政協網站及委員履職平臺、區政協微信公眾號等。 

  (十一)其他履職活動。 

  第二部分 2019年部門預算說明 

  一、2019年部門預算收支總體情況 

  根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。 

  (一)中國人民政治協商會議廈門市思明區委員會2019年收入預算為1036.57萬元,比2018年預算數增加118.65萬元,增長12.93%,具體情況如下: 

  1.財政撥款收入1036.57萬元,其中一般公共預算撥款收入1036.57萬元,政府性基金撥款收入0萬元; 

  2. 財政專戶管理的事業收入0萬元; 

  3. 事業收入(含批準留用) 0萬元; 

  4.事業單位經營收入0萬元; 

  5.上級補助收入0萬元; 

  6. 附屬單位上繳收入0萬元; 

  7.歷年結余0萬元; 

  8.其他收入0萬元; 

  9.其他資金0萬元。 

  (二)中國人民政治協商會議廈門市思明區委員會2019年支出預算為1036.57萬元,比2018年預算數增加118.65萬元,增長12.93%,具體情況如下: 

  1.基本支出779.97萬元,其中,人員支出728.11萬元,公用支出51.86萬元; 

  2.項目支出256.6萬元; 

  3.事業單位經營支出0萬元。 

  二、一般公共預算財政撥款支出預算情況 

  2019年度一般公共預算支出1036.57萬元,比2018年預算數增加118.65萬元,增長12.93%,主要原因是2019年的部門預算支出中基本支出增加128.95萬元。支出項目(按項級科目分類統計)包括: 

  (十二)行政運行(政協事務)692.22萬元。主要用于人員經費及公用經費等支出。 

  (十三)政協會議62萬元。主要用于政協八屆三次會議支出。 

  (二)委員視察 52.4萬元。主要用于政協委員經費等支出。 

  (三)參政議政62.7萬元。主要用于課題調研經費等支出。 

  (四)其他政協事務支出79.5萬元。主要用于思明政協講談經費、政協常委會工作經費、政協工作專項業務費、區政協網站及委員履職平臺更新維保費用、文史資料編印費等支出。 

  (五)機關事業單位基本養老保險繳費支出47.48萬元。主要用于在職人員養老保險繳費支出。 

  (六)機關事業單位職業年金繳費支出14.97萬元,主要用于在職人員職業年金繳費支出。 

  (六)行政單位醫療16.1萬元。主要用于在職人員醫療保險支出。 

  (七)公務員醫療補助9.2萬元。主要用于在職人員醫療補助支出。 

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況 

  2019年度政府性基金支出0萬元,較2018年支出預算持平。 

  四、“三公”經費財政撥款預算情況 

  中國人民政治協商會議廈門市思明區委員會2019年“三公”經費財政撥款預算數為3萬元,其中:公務接待費3萬元,公務用車購置及運行費0萬元,因公出國(境)經費全區統一預算,年初未列入部門預算。具體情況如下: 

  (一)公務接待費 

  2019年預算安排3萬元。主要用于外地政協來訪等方面的接待活動。與上年預算相比下降40%,主要原因是:財政開支削減。 

  (二)公務用車購置及運行費 

  2019年預算安排0萬元,其中:公務用車運行費0萬元;公務用車購置費0萬元。與上年支出預算相比持平。主要原因是車改后實行公務統一派車。 

  (三)因公出國(境)經費 

  因公出國(境)經費全區統一預算,年初未列入部門預算,與上年支出預算持平。 

  五、其他重要事項的情況說明 

  (一)機關運行經費 

  2019年中國人民政治協商會議廈門市思明區委員會的機關運行經費財政撥款預算43.76萬元,比2018年預算減少3.6萬元,下降7.6%。 

  (二)政府采購情況 

  2019年中國人民政治協商會議廈門市思明區委員會政府采購預算總額0.75萬元,其中:政府采購貨物預算0.75萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。 

  (三)國有資產占有使用情況 

  截至2018年12月31日,中國人民政治協商會議廈門市思明區委員會所屬各預算單位共有車輛0輛,單位價值50萬以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。 

  (四)績效目標設置情況 

  中國人民政治協商會議廈門市思明區委員會2019年申報整體支出績效目標1份,涉及財政資金1036.57萬元;申報項目支出績效目標的項目1個,涉及財政資金62萬元。 

  第三部分 名詞解釋 

  一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。 

  二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。 

  三、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

  第四部分 2019年部門預算附表 

  一、部門收支預算總體情況表 

  二、部門收入預算總體情況表 

  三、部門支出預算總體情況表 

  四、財政撥款收支預算總體情況表 

  五、 一般公共預算支出情況表 

  六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目) 

  七、一般公共預算“三公”經費支出情況表 

  八、政府性基金預算支出情況表 

  九、項目支出績效目標公開表 

  十、整體支出績效目標公開表 

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